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黨風廉政教育專題學習資料

嵌入式廉潔風險防控專題學習

發(fā)布者：雨伊estelle

發(fā)布時間：2021-05-06

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專題學習資料
黨風廉政教育
【黨委辦公室】
2021年5月
嵌入式廉潔風險防控
專題學習

各領(lǐng)導班子成員職責
- 組織研究、提出分管領(lǐng)域嵌入式防控工作實施方案，并向本單位黨組（黨委）書記、總經(jīng)理進行匯報；
- 審核分管領(lǐng)域崗位職責、《嵌入式廉潔風險防控機制分冊》等有關(guān)資料；
- 定期聽取分管領(lǐng)域嵌入式防控工作有關(guān)情況的匯報，協(xié)調(diào)解決有關(guān)事項和問題；
- 定期組織對分管領(lǐng)域嵌入式防控工作的檢查、考核；
- 按照相關(guān)規(guī)定，對于苗頭性、傾向性問題，及時對相關(guān)單位負責人進行談話提醒、批評教育，對業(yè)務(wù)管理方面已經(jīng)出現(xiàn)的問題，向黨組（黨委）提出處理和問責建議。
基礎(chǔ)知識篇

各部門具體工作職責
- 起草本專業(yè)領(lǐng)域嵌入式防控工作實施方案；
- 分析、梳理本專業(yè)領(lǐng)域各崗位職責及廉潔風險點，評估廉潔風險等級；
- 編制、更新嵌入式廉潔風險防控機制建設(shè)部門分冊，修訂、完善相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度；
- 定期檢查、考核本專業(yè)領(lǐng)域嵌入式防控工作情況；
- 按照相關(guān)規(guī)定，對于苗頭性、傾向性問題，及時對相關(guān)人員進行談話提醒、批評教育，對業(yè)務(wù)管理方面已經(jīng)出現(xiàn)的問題，向分管領(lǐng)導提出處理和問責建議。
基礎(chǔ)知識篇

各紀檢委員具體工作職責
- 配合、促進黨組（黨委）開展相關(guān)工作；
- 協(xié)助、督促各責任主體建立健全嵌入式防控機制；
- 針對嵌入式防控工作情況組織實施監(jiān)督檢查；
- 針對信訪案件核查、巡視、審計等工作中發(fā)現(xiàn)的廉潔風險，及時向有關(guān)單位和部門進行反饋，督促其完善嵌入式防控工作；
- 按照相關(guān)規(guī)定，對嵌入式防控工作中主體責任、監(jiān)督責任落實不力的單位和個人，以及需要給予黨紀政紀處分的，向黨組（黨委）提出問責及處分建議。
基礎(chǔ)知識篇

嵌入式防控基本框架
- 嵌入式防控基本框架由廉潔風險分布圖、廉潔風險目錄、廉潔風險描述及控制措施表等三部分組成。
- 廉潔風險分布圖：以某個業(yè)務(wù)管理流程/模塊為單位，對該業(yè)務(wù)流程下的廉潔風險做到直觀體現(xiàn)。
- 廉潔風險目錄：以部門為單位，對部門所有業(yè)務(wù)管理流程/模塊廉潔風險進行集中展現(xiàn)。
- 廉潔風險描述及控制措施表：廉潔風險點名稱、廉潔風險點編號、廉潔風險描述、具體場景、廉潔風險等級、防控措施、責任部門、違規(guī)行為處罰措施、直接責任人、責任領(lǐng)導。
基礎(chǔ)知識篇

工作要點
- 梳理風險點：以崗位職責為基礎(chǔ)，崗位職責是否明確、制度是否健全、流程是否規(guī)范、自由裁量權(quán)是否過大、權(quán)力制約管控是否到位等方面，通過多種方法與途徑，梳理廉潔風險點。
- 風險點審定：A 級風險點由各單位領(lǐng)導班子集體審定，B 級風險點由公司分管領(lǐng)導審定，C 級風險點由各部門審定。
基礎(chǔ)知識篇

工作要點
- 動態(tài)管理：
- 要以年度為周期，結(jié)合公司改革發(fā)展的實際情況，更新嵌入式廉潔風險防控機制建設(shè)部門分冊。
- 對于發(fā)現(xiàn)的新的廉潔風險點，要及時研究制定防控措施，更新、發(fā)布相應(yīng)的廉潔風險分布圖、廉潔風險目錄、廉潔風險描述及控制措施表等。
- 定期、不定期地組織開展自查和抽查，及時發(fā)現(xiàn)缺陷并加以改進。
基礎(chǔ)知識篇

廉潔風險防控管理平臺之廉潔預(yù)警系統(tǒng)
預(yù)警級別是指廉潔風險預(yù)警等級，根據(jù)廉潔風險嚴重程度將廉潔風險等級劃分為四級：
1. 一級表示廉潔風險輕微，
2. 二級表示廉潔風險較小，
3. 三級表示廉潔風險較大，
4. 四級表示廉潔風險重大。
工具篇1

廉潔風險防控管理平臺之廉潔預(yù)警系統(tǒng)
預(yù)警處理對象
- 一級風險的被預(yù)警對象為操作員級，由縣（市、區(qū)）分公司負責人組織預(yù)警問題的核查工作。
- 二級風險的被預(yù)警對象為班組級，由縣（市、區(qū)）分公司負責人組織預(yù)警問題的整理、核查工作并及時反饋，同時做好問題原因的分析和總結(jié)工作。
- 三級風險的被預(yù)警對象為縣（市、區(qū)）分公司級，由分公司業(yè)務(wù)主管部門負責人組織預(yù)警問題的核查督促工作，同時應(yīng)做好相關(guān)問題的通報、整改工作，防止此類問題的重復發(fā)生。
- 四級風險的被預(yù)警對象為分公司級。由省公司業(yè)務(wù)主管部門組織預(yù)警問題的歸類下發(fā)、核查工作，督促相關(guān)分公司跟進預(yù)警問題核查、處理并反饋問題核查、整改、處理結(jié)果。
工具篇1

預(yù)警處理要求
- 時間要求：主辦人需在7日內(nèi)完成線下取證核實工作，特別復雜的可以向上級業(yè)務(wù)主管部門申請延后，最長核實時間一般不超過15日。
- 核查要求：業(yè)務(wù)主辦人通過實地調(diào)查、查閱資料、談話等方式調(diào)查了解實際情況并形成結(jié)論，通過上傳系統(tǒng)提請審核。
廉潔風險防控管理平臺之廉潔預(yù)警系統(tǒng)
工具篇1

廉潔風險防控管理平臺之風險點管理
基于防控平臺對嵌入式廉潔風險點（以下簡稱“風險點”）進行日常規(guī)范管理，包括：
1. 風險點變動；
2. 風險點防控成效評估；
3. 監(jiān)督檢查備案；
4. 數(shù)據(jù)統(tǒng)計、查詢等。
工具篇2

角色分工
（一）風險點管理員
- 分公司風險點管理員。由分公司黨委辦公室黨風廉政建設(shè)崗位人員擔任，負責創(chuàng)建、配置分公司各業(yè)務(wù)部門、縣（市、區(qū)）分公司風險點管理員，查詢、統(tǒng)計風險點相關(guān)數(shù)據(jù)等。
- 分公司各業(yè)務(wù)部門風險點管理員。由分公司業(yè)務(wù)部門人員擔任，負責起草新增、刪除、修改本部門風險點，負責上傳本業(yè)務(wù)部門開展監(jiān)督檢查的結(jié)果，查詢、統(tǒng)計風險點相關(guān)數(shù)據(jù)。
- 縣(市、區(qū))分公司風險點管理員。由縣(市、區(qū))分公司人員擔任，負責起草新增、刪除、修改本單位風險點，查詢、統(tǒng)計風險點相關(guān)數(shù)據(jù)等。
廉潔風險防控管理平臺之風險點管理
工具篇2

角色分工
（二）風險點評估人
由省、市、縣（市、區(qū)）公司各業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人擔任，負責按時評估各級風險點防控成效。
（三）風險點監(jiān)督人
由省、市、縣（市、區(qū)）公司各業(yè)務(wù)部門主管擔任，負責初核所屬單位風險點變動及風險點防控成效評估結(jié)果。
（四）風險點責任領(lǐng)導
由省、市、縣(市、區(qū))公司各業(yè)務(wù)部門主要負責人擔任，負責審定所屬單位風險點變動、風險點防控成效評估情況及監(jiān)督檢查情況。
廉潔風險防控管理平臺之風險點管理
工具篇2

主要流程
（一）風險點變動
各專業(yè)領(lǐng)域在防控分冊成文后10個工作日內(nèi)完成風險點變動工作。
（二）監(jiān)督檢查備案
每年至少1次上傳已完成的監(jiān)督檢查文檔至防控平臺，經(jīng)風險點監(jiān)督人、風險點責任領(lǐng)導審批后完成備案工作。監(jiān)督檢查文檔包含但不局限于監(jiān)督檢查通知、自查報告、監(jiān)督檢查過程材料、情況通報、整改報告等。
廉潔風險防控管理平臺之風險點管理
工具篇2

主要流程
（三）風險點防控成效評估
- A級風險點防控成效評估周期為“每季度”，于每年4月、7月、10月及次年1月由防控平臺發(fā)出防控成效評估工單。
- B級風險點防控成效評估周期為“每半年”，于每年7月及次年1月由防控平臺發(fā)出防控成效評估工單。
- C級風險點防控成效評估周期為“每年”，于次年1月由防控平臺發(fā)出防控成效評估工單。
- 風險點防控成效評估工單在下發(fā)后15個工作日內(nèi)完成，特別復雜的可以向上級申請延后，最長評估時間一般不得超過20個工作日。
廉潔風險防控管理平臺之風險點管理
工具篇2

責任追究

出現(xiàn)以下情形，情節(jié)輕微的進行提醒談話、批評教育、通報批評等；如違反《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》和《中國移動通信集團有限公司員工違紀違規(guī)處分條例》的，依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以處理：
（一）未經(jīng)允許擅自泄露防控平臺數(shù)據(jù)和資料的；
（二）在防控成效評估過程中敷衍塞責，應(yīng)當發(fā)現(xiàn)而未能發(fā)現(xiàn)問題的；
（三）在防控成效評估過程中發(fā)現(xiàn)問題，故意隱瞞不報的；
（四）未及時處置防控成效評估發(fā)現(xiàn)的問題而造成公司損失擴大的；
（五）未按本辦法的規(guī)定履行職責，造成不良影響或后果的；
（六）其他違紀違規(guī)情形。
廉潔風險防控管理平臺之風險點管理
工具篇2

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