<kbd id="2ig0f"></kbd>

<optgroup id="2ig0f"><span id="2ig0f"><listing id="2ig0f"></listing></span></optgroup>

<li id="2ig0f"></li>

10周年大促！注冊即領(lǐng)300元優(yōu)惠券
注冊/登錄

7月審理情況

動畫文字審理情況

發(fā)布者：農(nóng)夫山泉股份有限公司

發(fā)布時間：2017-07-17

版權(quán)說明：該作品由用戶自己創(chuàng)作，作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔(dān)。

侵權(quán)舉報

7月審理情況H5，H5頁面制作工具

管理部
7月審理情況

7月共移交11本案卷，管理部依據(jù)《案卷質(zhì)量檢查表》審理11本案卷，其中5本案卷中存在3大類7個問題點(diǎn)。具體如下：
問題1：工廠離任審計項目《審計報告》和《工作底稿》中內(nèi)容表述不一致
準(zhǔn)確性
案卷審理情況

問題2：工廠離任審計項目《審計報告》和《工作底稿》中數(shù)據(jù)不一致
準(zhǔn)確性
案卷審理情況

問題2：藥業(yè)經(jīng)銷商盤點(diǎn)項目案卷p87-140間有52張底稿空白處未劃去。
規(guī)范性
問題1：藥業(yè)經(jīng)銷商盤點(diǎn)項目案卷p468無審計人員簽名
案卷審理情況

歸卷類
2、建議加強(qiáng)對規(guī)范性問題的自我復(fù)核力度，保持嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的職業(yè)形象。
建議
1、針對準(zhǔn)確性問題，建議重視復(fù)核工作，重點(diǎn)關(guān)注底稿中內(nèi)容與客觀實(shí)際的相符情況，并加大報告和案卷中各類數(shù)據(jù)的核對及驗算力度。
問題：實(shí)驗室管理審計項目案卷p35備注未寫完整。
規(guī)范性
問題3：工廠離任審計項目案卷P69《工作底稿》數(shù)據(jù)修改未取得被審人員簽字。
案卷審理情況

根據(jù)《日常費(fèi)用報銷規(guī)定》、《審計部費(fèi)用核銷單據(jù)審標(biāo)準(zhǔn) 》審理132份單據(jù)。其中6份單據(jù)存在7個問題點(diǎn) 。
問題：發(fā)票抵扣聯(lián)未備注事務(wù)號
規(guī)范性
單據(jù)審理情況

問題1：每天“費(fèi)用合計”計算錯誤。
準(zhǔn)確性
單據(jù)審理情況

打車票未計入“報銷金額”，實(shí)際應(yīng)為54元
問題3：“火車站-家”出租車車費(fèi)超標(biāo)未備注
問題2：發(fā)票金額未計入“報銷金額”
準(zhǔn)確性
單據(jù)審理情況

單據(jù)審理情況
粘貼規(guī)范展示
發(fā)票錯落有致，整齊粘貼，不遮擋重要信息

單據(jù)審理情況
現(xiàn)象：4人火車票/汽車票丟失
提示
關(guān)于車票（如火車票）丟失情況，各公司報銷要求：
水業(yè)：有訂票信息作為依據(jù)，可按票面金額的75%核銷；
藥業(yè)、養(yǎng)生堂：發(fā)票丟失一律不予報銷。

及時將發(fā)票存放在票據(jù)袋中，避免丟失造成不必要的損失。

相關(guān)作品

相關(guān)教程

人人秀

在線設(shè)計和營銷平臺

關(guān)注我們了解更多

掃一掃加入社群
享專業(yè)指導(dǎo)
產(chǎn)品

H5

互動

問卷

海報

文章

應(yīng)用

畫冊
系統(tǒng)集成

系統(tǒng)集成

API開放平臺

私有部署

企業(yè)微信版
使用幫助

幫助中心

干貨分享

活動審核和關(guān)閉

投訴舉報

設(shè)計師入駐
聯(lián)系我們

關(guān)于人人秀

產(chǎn)品介紹

用戶協(xié)議

升級日志

商務(wù)合作 derekyue@www.bydok.cn

在線客服 0551-65297210